18-09-2019
Сумма контракта: 22 500 рублей
Запчасти/расходные материалы прочие: сырая резина. (#42417206)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Мурманская областьСумма контракта: 22 500 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
| Общая информация о заказе | |
|---|---|
| Номер | ИМЗ-2019-015060 от 17.09.2019 |
| Объект закупки | Запчасти/расходные материалы прочие: сырая резина. |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Начальная (максимальная) цена закупки | 22 500.00 |
| Статус | Опубликовано |
| Контактная информация по проведению тендера | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное областное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области" |
| Контактное лицо | Акимова Юлия Славиковна |
| Телефон | 7-8152-210965 |
| Электронная почта | mto@murman01.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 20.09.2019 09:00 |
| Требования к товару/работе/услуге | |
|---|---|
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи товара , предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа (далее УПД). |
| Иные требования | к заявке необходимо прикрепить актуальные реквизиты в редактируемом формате и коммерческое предложение |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Кола, ул. Северная д.1 |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 календарных дней со дня заключения договора |
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все расходы, связанные с отгрузкой Товара, (доставкой и разгрузкой), а также затраты по оформлению необходимой документации, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей установленных законодательством Российской Федерации |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в соответствии с техническим заданием | КГ | 450.00 | 50 | 22 500.00 | |
| 22 500.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 17.09.2019 16:01 | ТЗ.docx |
| 17.09.2019 16:02 | Опубликовано |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Поставка продуктов питания (Хлеб) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6»Поставка мебели
Поставка картриджей (оригинальных): Тонер картридж (оригинальный) для МФУ Kyocera FS-6525MFP Драм картридж (оригинальный) для МФУ Xerox WorkCentre 5325
Изготовление и поставка полиграфических бланков по форме Заказчика для нужд ГОАУЗ «МОСП».
ПОСТАВКА МЕБЕЛИ ДЛЯ КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ
Поставка хлебобулочных изделий
